Para acessar esse módulo, com o perfil de gerente, navegue até a aba de "Gestão", em seguida, em "Saídas".
A saída de mercadoria pode ser realizada por transferência entre filiais e por devolução de mercadoria.
Na saída por transferência é possível enviar mercadoria da loja para retaguarda ou entre filiais.
Na saída por devolução é possível selecionar as entradas de mercadoria já realizados para realizar a devolução para os fornecedores (Exemplo: é utilizada para realizar devolução de mercadoria com defeito para o fornecedor).
Para realizar a saída de uma mercadoria clique em:
Selecione a saída de mercadoria e clique em "Avançar":
Após selecionar o destino, tipo de movimentação e tabela de preços, clique em "Avançar":
Insira os produtos da saída e clique em "Salvar":
Para finalizar a saída da mercadoria selecione o botão destacado:
Enquanto o status do romaneio ainda não está encerrado é possível editar ou cancelar a movimentação.
Para encerrar a movimentação de mercadoria basta selecionar a opção "Encerrar a Nota de Saída".
Após selecionar a opção "Encerrar a Nota de Saída" o sistema irá perguntar se deseja confirma a ação:
Para gerar a nota fiscal ou se necessário é cancelar o romaneio clique no botão de "Mais Opções" destacado:
Após clicar no botão o sistema apresentará a opção de gerar a nota ou cancelar o romaneio:
Em caso de cancelamento o sistema irá perguntar se deseja confirmar a ação. Ao selecionar a opção de "Gerar nota" o sistema irá solicitar alguns dados para geração da nota:
Informe a quantidade de volumes (quantidade de caixas com mercadorias), a natureza de operação, a série da nota fiscal e as informações adicionais (opcional), quando concluir clique em "Gerar Nota de Saída". Após o sistema gerar a nota clique no botão de "Mais Opções" destacado para enviar a nota gerada para o Sefaz.
Selecione a opção Enviar Sefaz:
Para visualizar a nota fiscal gerada clique em "Mais Opções" novamente e selecione "Visualizar Danfe":
Apresentação da nota de saída: