Entrada de Mercadoria
Para acessar esse módulo, com o perfil de gerente, navegue até a aba de "Gestão", em seguida, em "Entradas".
A entrada de mercadoria pode ser realizada por transferência entre filiais e por compra de fornecedores.
Na entrada por transferência é possível receber mercadoria da retaguarda para a loja ou entre filiais.
Na entrada por compra de fornecedores é possível selecionar os pedidos de compras já realizados na retaguarda para a filial e também realizar a entrada manual de mercadoria.
Ao acessar o módulo, o sistema apresenta uma lista de entradas já realizadas:
Para realizar uma entrada de mercadoria clique em:
Entrada de Mercadoria por Transferência:
Selecione a entrada de mercadoria por transferência e clique em "Avançar":
Selecione o transito que será conferido e clique em "Avançar":
Confira as quantidades e, caso haja divergência, realize os ajustes necessários. Clique em "Avançar" quando tudo estiver correto.
Nos detalhes da entrada é possível visualizar o romaneio de saída e o status do romaneio de entrada:
Clicando em observação é possível visualizar a divergência entre quantidades ajustadas para a entrada da mercadoria e a quantidade que foi informada na saída da mercadoria:
Em casos de divergência é necessário entrar em contato com a retaguarda para saber como proceder (finalizar a entrada mesmo com a divergência ou esperar ate que a peça que falte chegue na loja).
Para finalizar a conferência da mercadoria selecione o botão destacado:
Enquanto o status do romaneio ainda não está encerrado é possível editar, cancelar ou conferir a movimentação.
Para enviar para a reguarda a confirmação da entrada de mercadoria basta selecionar a opção "Encerrar esta Nota de Entrada".
Após selecionar a opção "Encerrar esta Nota de Entrada", o sistema irá perguntar se deseja confirma a ação:
Após confirmar o encerramento do romaneio o sistema irá perguntar se deseja imprimir o romaneio:
Entrada de Mercadoria por Pedido de Compra:
Se a entrada for por compra através de fornecedores:
Em seguida:
Selecione o pedido de compra e clique em "Avançar":
Informe a chave da nota fiscal da compra de mercadoria e clique em "Avançar":
Confira as quantidades, se estiver correto, clique em "Avançar", ou se houver divergência diminua as quantidades:
Caso o parâmetro "Não trazer produtos nas transferências" esteja ativo, a conferência das quantidades será através da bipagem manual das peças:
Além de bipar o código de barra da mercadoria, é possível informar o código do produto e da cor, neste caso o sistema irá apresentar a grade do produto para a inserção das quantidades:
Entrada Manual de Mercadoria:
Se a entrada for manual:
Selecione entrada manual de mercadoria:
Informe os dados fiscais, quem é o fornecedor e a tabela de preços e clique em "Avançar":
Insira os produtos recebidos e clique em "Salvar":
O encerramento da entrada de mercadoria é feito da mesma forma já mencionada na entrada de mercadoria por transferência.
Filtrar entradas:
Selecione o botão destacado para filtrar as entradas:
Informe a chave de busca desejada e clique em "Pesquisar".
Feito isso o sistema irá listar as entradas com a chave de busca digitada.
